Financial Planning & Analysis Manager

PUESTO: FP&A Manager

DEPARTAMENTO: Finanzas

DIVISIÓN: Cross Bussines

MANAGER DIRECTO: Daniel Da Costa

GERENTE/DIRECTOR: Veronica Cowan Ros

FECHA ESTIMADA DE INGRESO: Abril 2025

DESCRIPCION DEL PUESTO:

• Liderar el desarrollo del plan financiero, proceso de elaboración de presupuestos, análisis de variaciones, la gestión de flujo de procesos de información y proyectos especiales.
• Co-pilotear con el Market CFO y el Marketing Director para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de las marcas, guiar y controlar el ROI Mentality.
• Co-pilotear con el Market CFO y el Sales Director para impulsar el crecimiento rentable con los clientes, guiar y controlar las inversiones comerciales y gastos.
• La preparación precisa y análisis de presupuestos de gastos para facilitar la toma de decisiones.

RESPONSABILIDADES: (actividades a desarrollar, equipo a cargo, alcances, etc)

• Dirigir la preparación y reporte de los Forecasts financieros (Plan, LE, HealthChecks, etc)
• Definir el calendario de planificación financiera propio a nivel de BU y garantizar presentaciones oportunas.
• Coordinar el proceso de cierre a fin de mes y consolidación financiera de los negocios.
• Preparación de la actualización mensual de negocios (MBU) o (S&OP)
• Realizar la conciliación y validación de datos reales de cierre.
• Actuar como punto de contacto para los equipos de negocios en todos los temas de planificación financiera y análisis general.
• Coordinar el cierre de desvíos / planes de protección de resultados a nivel de BU.
• Preparar actualizaciones comerciales para la alta gerencia.
• Realizar informes y análisis ad-hoc basados en las necesidades del negocio (incluido el Strat Plan)
• Apoyar el proceso de S&OP.
• Análisis financieros y comerciales.
• Discusión de riesgos y oportunidades.
• Comprender los objetivos / estrategias de las marcas y proporcionar análisis.
• Apoyar / co-liderar la renovación anual de estrategias de inversión en las marcas.
• Análisis de precios de marca y soporte en las decisiones de estrategia de precios.
• Realizar análisis de rentabilidad de marcas clave.
• Realización de análisis de acciones de sell-out dando visibilidad sobre ROI y ROI promocional de las mismas.
• Coordinar el proceso de seguimiento y control del presupuesto de inversión en las marcas:
• Asegurar que los gastos de marketing y comercialización sean imputados correctamente.
• Realizar informes y análisis ad-hoc.
• Soporte al área de marketing sobre los muebles, previsión de Capex y controles correspondientes.
• Comprender los modelos de negocio del cliente para apoyar el desarrollo de estrategias de mercado / canal.
• Soporte para el equipo de ventas y la relación con el cliente: Términos comerciales anuales; análisis de rentabilidad de los clientes; P&L del cliente.
• Controlar procesos y detectar oportunidades/riesgos en las marcas y clientes.
• Realizar informes y análisis ad-hoc. Nuevos proyectos / Nuevos negocios.
• Brindar un seguimiento preciso del presupuesto de gastos fijos para facilitar la toma de decisiones y el control de los mismos.
• Proponer estrategias y planes de cierre de desvíos de gastos por cada área.
• Diseñar e implementar la mejora del proceso de gastos de la compañía. Nuevos Informes que faciliten el control y la toma de decisiones.

PERFIL DEL CANDIDATO: (experiencia, aplicaciones, idiomas (mencionar nivel) deseables, etc.)

• Contador Público titulado.
• Sólida experiencia en elaboración de planes y presupuestos de la empresa a mediano y largo plazo.
• Conocimientos de Office 365 (Excel avanzado, PowerPoint y Word)
• Conocimientos en Herramientas de Business Intelligence (Hyperion, Essbase, PowerBI, Business Objects, etc.)
• Alto grado de capacidad analítica y conocimiento de negocios.
• Habilidades para analizar desvíos complejos, conocimientos de estrategia comercial para desarrollar recomendaciones.
• Nivel de Inglés: Avanzado.

COMPETENCIAS GENERALES: (hard/soft skills)

Entendimiento de la Visión y modo de contribuir su consecución.

Traducir eficazmente la visión en estrategias y acciones.

Pericia Empresarial y Funcional.

Obtención de Resultados.

Orientación a la atención de las necesidades de clientes y consumidores.

Trabajo en Equipo.

Entendimiento y resolución de problemas de alta complejidad.

Comunicación efectiva.

Creatividad y flexibilidad.